會計實訓：官宣!2021年1月申報納稅期限征期延長!

官宣!2021年1月征期延長!1月抄報稅、清卡流程已經(jīng)給大家準備好了!另外贈上全年辦稅日歷，建議人手一份!

國家稅務總局發(fā)文明確了2021年全年的征收期限【查看原文】

1月征期延長申報流程如下

1月征收期內(nèi)有連續(xù)3天的假期(元旦)，所以從15日開始，按工作日順延三日，征收期結束日期變?yōu)?月20日。

一般納稅人、小規(guī)模納稅人，申報流程如下

一、稅控盤抄報方法

1)自動抄報方法

開票電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定且軟件中服務器地址和端口號正確的情況下，登錄開票軟件會自動上報匯總，申報完成后，再次打開開票軟件，會自動反寫。需核對開票截止日期是否更新到2021年2月23日左右。

若自動抄報未成功，或開票截止日期未更新，可參照以下步驟進行抄報。

2)手工抄報

01上報匯總

操作流程：點擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】。

02網(wǎng)上申報

操作流程：通過各省市電子稅務局網(wǎng)或第三方申報軟件進行【網(wǎng)上申報】，請納稅人注意每個稅種申報完畢后，都需要檢查是否申報成功。以北京市電子稅務局網(wǎng)為例，如下圖。

03反寫監(jiān)控

操作流程：點擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫監(jiān)控】。

04確認成功

操作流程：重新打開匯總上傳界面，查看各發(fā)票類型開票截止時間是否更新到下月中旬，若更新，說明操作成功。

*注：若操作流程與當?shù)囟惥謽I(yè)務沖突，請以當?shù)貥I(yè)務為準。

二、稅務UKey抄報方法

1)自動抄報方法

開票電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定且軟件中服務器地址和端口號正確的情況下，登錄開票軟件會自動上報匯總，申報完成后，再次打開開票軟件，會自動反寫。需核對開票截止日期是否更新到2021年2月23日左右。

若自動抄報未成功，或開票截止日期未更新，可參照以下步驟進行抄報。

2)手工抄報方法

01上報匯總

操作流程：點擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】。(月初打開軟件，在網(wǎng)絡通暢的情況下，開票軟件會自動上報匯總)。

02網(wǎng)上申報

操作流程：通過各省市電子稅務局網(wǎng)或第三方申報軟件進行【網(wǎng)上申報】，請納稅人注意每個稅種申報完畢后，都需要檢查是否申報成功。以北京市電子稅務局網(wǎng)為例，如下圖。

03反寫監(jiān)控

操作流程：【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫監(jiān)控】。

04確認成功

操作流程：【系統(tǒng)設置】-【稅務UKey設置】-【稅務UKey狀態(tài)信息】菜單項，監(jiān)控管理信息列表，查看發(fā)票類型開票截止時間是否更新到下月中旬，若更新，說明操作成功。

*注：若操作流程與當?shù)囟惥謽I(yè)務沖突，請以當?shù)貥I(yè)務為準。

三、金稅盤抄報方法

1)如何檢查清卡是否成功?

登錄開票軟件主界面，點擊“匯總處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”

鎖死日期：2021年2月上次報稅日期：2021年1月1日00時00分報稅資料：無

(此狀態(tài)說明您1月已經(jīng)完成清卡工作。)

2)抄報稅操作流程

如您還沒有完成，快來按步驟進行操作吧!

★注意：1月是申報月，小規(guī)模和一般納稅人操作流程相同。

1.登錄開票軟件：點擊匯總處理-匯總上傳(一般是自動匯總上報)2.登錄電子稅務局：進行增值稅的申報3.再次進入開票軟件：在匯總處理模塊，點擊遠程清卡，即可完成。(一般完成納稅申報后再次打開軟件，會自動清卡)

常見問題

1、提示存在離線發(fā)票：

點擊發(fā)票管理—發(fā)票修復—月份分別選擇本月和上月，修復2次。2分鐘后重新進入開票軟件查看報送狀態(tài)。

若仍為未報送，請參照以下方法解決：

①退出開票軟件后關閉殺毒軟件(如360，電腦管家等)，再重新打開②查看電腦時間是否為正確北京時間，如不正確請修改③點擊系統(tǒng)設置-參數(shù)設置-上傳參數(shù)設置-安全接入服務器地址設置為：https://skkp.fujian.chinatax.gov.cn點擊“測試”，顯示連接成功即可。成功后，點擊發(fā)票管理-發(fā)票修復-退出系統(tǒng)重新登錄。

注：請務必保證電腦上網(wǎng)流暢

2、重裝開票軟件后，登錄密碼是什么：

因電腦硬件原因?qū)е聯(lián)Q其他電腦或者重裝系統(tǒng)后，重新安裝開票軟件，會顯示管理員登錄。登錄密碼會更新成123456，證書口令不會恢復初始設置，一般還是1-8或稅號后8位。進入初始化設置后，除了與公司相關信息需要手動填入，其余都直接點擊下一步。

3、提示金稅盤處于鎖死期：

無論是否開具發(fā)票，每月均必須按時完成清卡，如未在征期完成清卡則系統(tǒng)提示：已到鎖死期。建議攜帶辦稅人本人身份證、稅控設備(金稅盤)、營業(yè)執(zhí)照副本 、公章及納稅申報表去稅局大廳報稅清卡(具體攜帶資料以稅務要求為準)

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